Wat gaat het kosten ? |
|---|
Programma
Tabel 4.2 Baten en lasten P4 Fysieke leefomgeving
Programma: P4 Fysieke leefomgeving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Baten | 2.392 | 2.827 | 2.084 | 2.071 | 2.071 | 2.071 |
Lasten | -6.036 | -7.835 | -4.498 | -4.341 | -4.542 | -4.542 |
Saldo van baten en lasten | -3.644 | -5.008 | -2.414 | -2.271 | -2.471 | -2.471 |
Onttrekking reserves | 915 | 3.112 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 915 | 3.112 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat | -2.729 | -1.896 | -2.234 | -2.271 | -2.471 | -2.471 |
Toelichting begroot 2026
Buitenruimte Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW)
(nadeel hogere lasten in 2026 € 100.000)
In het raadsbesluit van 4 juni 2024 met betrekking tot de definitieve locatie van de nieuwe basisschool voor de SKOW is onder het derde beslispunt opgenomen dat in de Kadernota 2026 € 100.000 wordt opgenomen ten behoeve van extra inpassing en kwaliteitsverbetering van het park.
Uitbreiding woonwagenstandplaatsen Lagerweide en Ruigelaan
(nadeel hogere lasten vanaf 2027 € 38.250)
Voor 2025 is in de Voorjaarsnota 2025 budget beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van, planning voor en onderzoek naar de uitbreidingsmogelijkheden van de woonwagenstandplaatsen Ruigelaan en Lagerweide. Voor de realisatie van de woonwagenstandplaatsen is via de Kadernota 2026 investeringskrediet gevraagd voor een bedrag van € 1.530.000. Voor het beschikbaar stellen van dit krediet zal een raadsvoorstel worden voorbereid waarin ook voorbereidingsbudget voor 2026 wordt gevraagd, met een bijbehorend dekkingsvoorstel. Rekening is gehouden met een afschrijvingstermijn van veertig jaar, wat vanaf 2027 jaarlijkse kapitaallasten van € 38.250 laat zien.