Wat gaat het kosten ? |
|---|
Programma
Tabel 5.2 Baten en lasten P5 Natuur, Klimaat en Mobiliteit
Programma: P5 Natuur, Klimaat en Mobiliteit | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Baten | 14.054 | 13.375 | 13.524 | 13.763 | 13.941 | 14.156 |
Lasten | -19.502 | -20.224 | -20.412 | -20.464 | -20.604 | -20.836 |
Saldo van baten en lasten | -5.449 | -6.849 | -6.888 | -6.700 | -6.663 | -6.679 |
Onttrekking reserves | 206 | 471 | 197 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 206 | 471 | 197 | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat | -5.243 | -6.378 | -6.691 | -6.700 | -6.663 | -6.679 |
Toelichting begroot 2026
Extra onderhoudslasten als gevolg van overname Katwijkseweg (N441)
(nadeel hogere lasten vanaf 2026 € 171.000)
Op 29 april 2025 heeft het college een positief besluit genomen m.b.t. de overname van de
Katwijkseweg (N441) van de Provincie Zuid-Holland. Deze overname betekent extra jaarlijkse lasten van
€ 171.000 voor het onderhoud van de infrastructuur rondom de N441.
De gemeente ontvangt van de Provincie Zuid-Holland een eenmalig bedrag van € 155.000 ter compensatie van nog uit te voeren onderhoudswerkzaamheden.
Efficiency groot onderhoud groen
(voordeel lagere lasten in 2026 en 2027 € 50.000, vanaf 2028 € 100.000)
Door een betere planning van groot onderhoud van groen, het scherper inkopen en een scherpere budgetbewaking kan structureel worden bezuinigd op groot onderhoud van groen.
Om eventuele toekomstige uitgavenpieken op te kunnen vangen wordt bekeken of voor groot onderhoud van groen een onderhoudsvoorziening kan worden gevormd. De middelen in deze onderhoudsvoorziening kunnen dan vervolgens worden ingezet om een aantal specifieke gebieden zoals de parken op onderhoudsniveau B te brengen en het toegankelijk houden van fiets- en voetpaden. Tijdens de behandeling van de Kadernota 2026 is de toezegging gedaan aan de gemeenteraad om deze bezuiniging te verzachten. Voor 2026 en 2027 is deze bezuiniging gehalveerd en in de begroting verwerkt.
Avalex
(neutraal hogere lasten vanaf € 126.000 met dekking uit de afvalstoffenheffing)
De ontwerpbegroting 2026 Avalex wordt vertaald naar een bijdrage voor de gemeente Wassenaar op basis van de af te sluiten Dienstverleningsovereenkomst (DVO). In de ontwerpbegroting is op basis van de huidige DVO 2025 een schatting gemaakt van € 4.749.000. Voor de gemeente Wassenaar is dit een voorlopige kostenstijging van € 126.000 ten opzichte van 2025. De oorzaak van deze kostenstijging is voornamelijk te wijten aan een stijging op loon- en inhuurkosten. Deze kostenstijging zal worden gedekt door middel van een verhoging van de tarieven afvalstoffenheffing.
Energietransitie
(voordeel hogere baten voor de jaren 2026 tot en met 2029 € 520.000)
De Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) vervalt per 1 januari 2026. In haar begrotingscirculaire 2026 bevestigt de Provincie Zuid-Holland dat het Rijk budget heeft gereserveerd voor de klimaatgelden gedurende de begrotingsperiode 2026-2029. De bijdrage voor die jaren is gebaseerd op het uitkeringsniveau van 2023, het startjaar van de tijdelijke regeling. Het is nog niet duidelijk in welke vorm (via specifieke of algemene uitkering) de Tijdelijke regeling CDOKE wordt gecontinueerd.